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| Rechnungen buchen
| Mit Hilfe dieses Programmteils können Sie Ihre Rechnungsein- und ausgänge buchhalterisch verwalten.

| Technik Plus Zeigt Ihnen Anfangs eine Auflistung aller dem System bekannten Rechnungen. Diese Liste beinhaltet die wichtigsten Attribute der einzelnen Buchungssätze. Mit einem doppelklick oder „Enter“ erhalten Sie die Details zu den Buchungen. Unterhalb der Liste finden Sie eine Legende mit der Erklärung des Farbspiels zu den einzelnen Zeilen der Buchungssätze.
| In der Kopfleiste befinden sich einige Filter, die Ihnen das Suchen der Buchungen erleichtern.
| Mon.
| Wählen Sie hier einen Monat des Jahres um die Buchungssätze ausschließlich aus diesem Zeitraum anzuzeigen.
| Jahr
| Wählen Sie hier eine Jahreszahl um die Buchungssätze ausschließlich aus diesem Zeitraum anzuzeigen.
| Von
| Tragen Sie in diesem Eingabefeld ein Startdatum der anzuzeigenden Buchungssätze ein.
| Bis
| Tragen Sie in diesem Eingabefeld ein Enddatum der anzuzeigenden Buchungssätze ein.
| Alle
| Mit der Wahl dieses Optionsfeldes werden sämtliche Buchungssätze angezeigt, ganz gleich ob es um eine Ein- oder Ausgangsrechnung handelt.
| Ausgang
| Mit der Wahl dieses Optionsfeldes werden ausschließlich Buchungssätze angezeigt bei denen es sich um Ausgangsrechnungen handelt.
| Lastschrift
| Mit der Wahl dieses Optionsfeldes werden ausschließlich Buchungssätze angezeigt bei denen es sich um Rechnungen mit Lastschrift Einzugsverfahren handelt.
| Eingang
| Mit der Wahl dieses Optionsfeldes werden ausschließlich Buchungssätze angezeigt bei denen es sich um Eingangsrechnungen handelt.
| Kasse
| Mit der Wahl dieses Optionsfeldes werden ausschließlich Buchungssätze angezeigt bei denen es sich um Bar-Rechnungen handelt.
| OPs
| Mit diesem Auswahlfeld legen Sie fest ob Ihnen sowohl gebuchte als auch unbezahlte oder ausschließlich unbezahlte Rechnungen angezeigt werden sollen.

| Kontensuche
| Mit diesem übergeordneten Fenster können Sie Buchungssätze anhand von Klartexte suchen.
| Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Neue Buchung hinzufügen
| Um einen neuen Buchungssatz hinzuzufügen wählen Sie den Menüpunkt „Neue Buchung hinzufügen“ unter „Bearbeiten“.
| Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Überweisen einer Rechnung
| Öffnen Sie dazu eine Buchung.
| Markieren Sie die erste Zeile mit dem Gesamtbetrag der Rechnung um alle darunter liegenden Teilbuchungssätze auf einmal auszubuchen oder markieren einen Teilbuchungssatz um nur diesen auszubuchen.
| Tragen Sie im Sachkonteneingabefeld der „Bank“ das gewünschte Sachkonto ein und bestätigen die Eingabe mit einem „Enter“. Das Eingabefeld „Bank“ wird mit dem Klartext des Banknamens ausgefüllt.
| Manuelle Überweisungsträger
| Speichern Sie Ihre Eingaben mit der Taste „Übernehmen“. Bestätigen Sie die folgende Speicheranfrage mit der Taste „Speichern“. Füllen Sie Ihren Überweisungsträger manuell aus und sorgen für einen Transfer zu Ihrer Bank.
| Automatisch Überweisungsträger
| Wählen Sie den Menüpunkt „Überweisung / Check“ unter „Bearbeiten“.
| Wählen Sie die Option „Überweisung“ in dem Fenster „Transfer per“.
| Sie erhalten eine Übersicht vom ausgefüllten Überweisungsträger.
| Legen Sie nun die Vordrucke der Überweisungsträger im entsprechenden Drucker ein und wählen den Menüpunkt „Drucken“ – „Überweisungsträger drucken“ unter „Datei“. Mehr zum Thema Überweisungsträger finden Sie hier .
| Im Eingabefeld wurde jetzt der Hinweis auf einen Überweisungsträger geschrieben.
| Speichern Sie Ihre Eingaben mit der Taste „Übernehmen“. Bestätigen Sie die folgende Speicheranfrage mit der Taste „Speichern“. Sorgen für einen Transfer zu Ihrer Bank.
| Buchungssätze löschen
| Markieren Sie den Hauptbuchungssatz in der ersten Zeile der Buchungssätze um alle darunter liegenden Teilbuchungssätze zu entfernen.
| Wählen Sie jetzt den Menüpunkt „Buchung löschen“ unter „Bearbeiten“.
| Beantworten Sie die folgende Löschanfrage mit der Taste „Ja“ um den Buchungssatz zu löschen. Mit der Taste „Nein“ schließen Sie die Löschanfrage ohne Ausführung.

| Gutschrift
| Legen Sie Anfangs einen Buchungssatz, wie unter „Neue Rechnung einfügen“, an.
| Speichern Sie ihn erneut mit der Taste „Übernehmen“.
| Beantworten Sie das folgende Anfragefenster mit der Option „Gutschrift“ und anschließend wählen Sie die Taste „Speichern“.
| Mit dem öffnen einer zu offenen Rechnung von diesem Lieferanten erhalten Sie einen Hinweis „Gutschriften vorhanden“. Klicken Sie auf den grünen Haken um den Hinweis zu bestätigen.
| Wählen Sie jetzt die Taste „Gutschriften“.
| Sie erhalten in einem übergeordneten Fenster eine Liste als übersicht aller Gutschriften dieses Lieferanten.
| Wählen Sie, mit einem doppelklick, eine Gutschrift die vom Rechnungsbetrag der geöffneten Buchung abgezogen werden soll.
| Beantworten Sie die folgende Anfrage mit der Taste „Ja“ um die Gutschrift abzuziehen. Mit der Taste „Nein“ schließen Sie das Anfragefenster.
| Die Beträge der Gutschrift werden jetzt vom Rechnungsbetrag abgezogen und angezeigt.
| Sollte der Rechnungsbetrag kleiner als der Gutschriftenbetrag sein, wird der Rest der Gutschrift weiter vom System solange verwaltet, bis der Gesamtbetrag der Gutschrift verbucht ist.
| Mehr zum Thema Gutschrift finden Sie hier.

| Storno
| Öffnen Sie die zu stornierende Rechnung.
| Speichern Sie ihn erneut mit der Taste „Übernehmen“.
| Beantworten Sie das folgende Anfragefenster mit der Option „Storno“ und anschließend wählen Sie die Taste „Speichern“.
| Die Buchungssätze sind jetzt ausgebucht und mit einem „S“ im Status markiert.

| Auswahl buchen
| Um Rechnungen zu korrigieren oder Auszubuchen wählen Sie den Menüpunkt „Auswahlbuchen“ unter „Bearbeiten“.
| Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Neue Auswahl
| Mit der Wahl dieses Menüpunktes bewegen Sie den Cursor auf das Eingabefeld „Monat“ um einen neuen Zeitraum zu Filtern.

| Provisionen buchen
| Mit diesem übergeordneten Fenster können Sie die fälligen Provisionen Ihrer Provisionsträger verwalten.
| Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.

| Liquiditätsplan
| Dieses Modul hilft Ihnen bei der Übersicht Ihre Finanzen. Sie ist ähnlich einer betriebswirtschaftlichen Auswertung und zeigt Ihren genauen Kapitalstand.
| Mehr zu diesem Thema finden Sie hier .

| EC-Buchungen
| Mit diesem Modul können Sie die Terminalkosten Ihre EC-Elektronik im überblick halten.
| Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Info
| Mit diesem Programmteil erhalten Sie detaillierte Auswertungen aller Buchungen eines gewählten Zeitraums.
| Mehr zu diesem Thema finden Sie hier.

| Export
| Übergabe an die Classic-Line
| Diese Übergabeschnittstelle wurde für User entwickelt, die Ihre Buchhaltung mit der KHK Software „Classic Line“ durchführen.
| Mehr zu diesem Thema erfahren Sie hier.

| Übergabe an die DATEV
| Diese Übergabeschnittstelle wurde für User entwickelt, die Ihre Buchhaltung dem Steuerberater übergeben möchten.
| Mehr zu diesem Thema erfahren Sie hier.

| Übergabe an DTAUS
| Dieses Modul ermöglicht Ihnen die Überweisungen und Lastschriftverfahren mit Ihrer Bank in papierloser Form durchzuführen.
| Mehr zu diesem Thema erfahren Sie hier.

| Abschluss
| Jahresabschluss durchführen
| Und wieder ist ein Jahr vorbei! Ja, ja – die zeit rennt.
| Um die Kerndatenbanken, wie Angebote, Aufträge, Rechnungen, Konten und Kasse, auf das neue Jahr vorzubereiten müssen Sie einmal den Menüpunkt „Abschluss“ - „Jahresabschuss durchführen“ unter „Datei“ wählen.
| Monatsabschluss durchführen
| Sollten Sie Kassenbeträge korrigieren die im vergangenen Monat liegen, stimmen die Überträge in der Kasse nicht mehr. Um diesen Ausnahmezustand zu bewerkstelligen wählen Sie den Menüpunkt „Abschluss“ - „Monatsabschuss durchführen“ unter „Datei“.
| Es werden neu Salden gebildet und nach einem Neuaufruf korrigiert angezeigt.

| Drucken
| Primar-Nota
| Um eine Liste aller Buchungen des angezeigten Zeitraums zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Primar-Nota“ unter „Datei“.
| Kassenbuch
| Um ein Kassenbuch aller Bareingänge zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Kassenbuch“ unter „Datei“. Wählen Sie die Option „Monatsbericht“ um eine Liste des gesamten Monats oder „Tagesbericht“ um eine Liste des markierten Tages zu erhalten.
| Rechnungsbuch
| Dieses Modul beinhaltet die Funktion des alten Kassenbuches und wird in der nächsten Version entfernt.
| Saldenliste Debitoren
| Um Liste aller Buchungen Ihrer Kunden zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Saldenliste Debitoren“ unter „Datei“.
| Saldenliste Kreditoren
| Um Liste aller Buchungen Ihrer Lieferanten zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Saldenliste Kreditoren“ unter „Datei“.
| Saldenliste Sachkonten
| Um Liste aller Buchungen der Sachkonten zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Saldenliste Sachkonten“ unter „Datei“.
| BW-Auswertung kum.
| Um eine kumulierte BW-Auswertung zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „BW-Auswertung kum.“ unter „Datei“.
| BW-Auswertung
| Um eine BW-Auswertung zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „BW-Auswertung“ unter „Datei“.
| Umsatzsteuer-Voranmeldung
| Um eine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Umsatzsteuer-Voranmeldung“ unter „Datei“.
| Kontenblätter
| Um eine Auswahl von Konten, Debitoren oder Rechnungen zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Kontenblätter“ unter „Datei“.
| Tragen Sie in den entsprechenden Eingabefeldern, des übergeordneten Fensters, die gewünschte Auswahl und starten die Suche mit der Taste „Ausführen“.
| Offene Posten
| Nach Namen sortiert
| Um eine Liste, aller offenen Posten für den gewählten Zeitraum, nach Namen sortiert, zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Offene Posten“ - „Nach Namen sortiert“ unter „Datei“. Sie erhalten hierbei eine Auflistung aller Rechnungen, die bis heute noch nicht bezahlt sind.
| Nach Rechnungsnummer sortiert
| Um eine Liste, aller offenen Posten für den gewählten Zeitraum, nach Rechnungsnummern sortiert, zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Offene Posten“ - „Nach Namen sortiert“ unter „Datei“. Sie erhalten hierbei eine Auflistung aller Rechnungen, die bis heute noch nicht bezahlt sind.
| Für den Zeitraum
| Um eine Liste, aller offenen Posten für den gewählten Zeitraum, nach Namen sortiert, zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Offene Posten“ - „Für den Zeitraum“ unter „Datei“. Sie erhalten hierbei eine Auflistung aller Rechnungen, die in dem gewählten Zeitraum noch nicht bezahlt waren.
| Mahnliste
| Um eine Mahnliste zu drucken wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Mahnliste“ unter „Datei“.
| Mahnliste zum Anwalt
| Um eine Mahnliste zu drucken, die alle offenen Posten außerhalb der dritten Mahnstufe listet, wählen Sie den Menüpunkt „Drucken“ – „Mahnliste zum Anwalt“ unter „Datei“.
| Provisionsabrechnungen
| Dieses Modul beinhaltet die Funktion der alten Provisionsübersicht und wird in der nächsten Version entfernt.
| Technik Plus gibt Ihnen eine Vorschau auf das Druckergebnis. Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Drucker
| Druckerbestimmen
| Mehr zum Thema finden Sie hier.

| Stapelverarbeitung
| Mit diesem Modul können Sie immer wiederkehrende Rechnungen, wie beispielsweise Leasingraten oder Versicherungen, verwalten. Wählen Sie dazu den Menüpunkt „Stapelverarbeitung“ unter „Einstellungen“.
| Mehr zum Thema finden Sie hier.