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| Lieferantenverwaltung

| Mit dem Modul "Kundenverwaltung" lassen sich Ihre Kunden bis ins kleinste Detail anlegen und überwachen.
| Dazu wählen Sie aus dem Auswahlfeld einen Sachbearbeiter aus um mehr Details in den Eingabefeldern unter Sachbearbeiter zu sehen.

| Kreditorenvereinbarung
| Hier werden die Kreditorennummern bei Bedarf verwaltet. Mehr zum Thema finden Sie hier .

| Lieferantenauswertung
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Auswertung“. An dieser Stelle wird ein übergeordnetes Fenster geöffnet. Hier wird der Lieferant in Form des Umsatzes und der Boni durchleuchtet. Mehr zum Thema erfahren Sie hier .

| Suchen
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Suchen“. Hier finden Sie eine erweiterte Kundensuche die das auffinden eines Kunden nach mehreren Kriterien ermöglicht. Mehr zum Thema erfahren Sie hier .

| PLZ suchen und finden
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Auswertung“. Hier können Sie nach Postleitzahlen suchen oder den Stamm verwalten. Mehr zum Thema erfahren Sie hier .

| Drucken
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Drucken“.
| … Adressen im Zwischenspeicher
| Die momentan Angezeigte Adresse wird im Zwischenspeicher abgelegt und kann dann in anderen Programmen eingefügt werden.
| … Adressetikett
| Es wird die momentan angezeigte Adresse in Form eines Etiketts am Drucker ausgegeben.
| … Kreditorenliste
| Es werden alle Lieferanten nach Kreditorennummern sortiert und an dem Drucker ausgegeben

| Export
| … nach ZV-Light
| Hier werden die wichtigsten Eckdaten des angezeigten Lieferanten für das Telebankingprogramm "ZV-Light" abgelegt.

| Neuen Lieferanten anlegen
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Neu“. Nach der Anfrage klicken Sie auf die Taste „Ja“ und tragen die Lieferantendaten in den entsprechenden Eingabefeldern ein und beenden die Eingaben mit dem Menüpunkt „Speichern“.

| Kreditoren ändern
| Hier ändern Sie die Kreditorennummer oder Lieferantennnamen. Nach der Eingabe beenden Sie die Aktion Eingaben mit dem Menüpunkt „ Änderungen speichern “.

| Farbe zuordnen
| Mit diesem Menüpunkt können Sie dem Lieferanten eine Farbe zuordnen, die ihm im laufe des Programms als Orgastreifen begleitet. Mehr zu diesem Thema finden Sie hier .

| Lieferanten Löschen
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Löschen“. Mit der folgenden Löschbestätigung „Ja“ wird der Lieferant unwiderruflich aus der Datenbank gelöscht. Das Fenster schließen Sie ohne Löschung des Lieferanten mit einem klick auf die Taste „Nein“.

| Änderungen speichern
| Dieser Menüpunkt entspricht der Taste „Speichern“. Nach jeder Eingabe oder Änderung an den Lieferantendaten müssen Sie diese mit „Änderungen speichern“ bestätigen da diese sonst mit dem Aufruf oder der Anzeige eines neuen Lieferanten verworfen wird.

| Die Taste „Übernehmen“
| Mit Hilfe dieser Taste werden die angezeigten Lieferantendaten in übergeordnete Fenster wie beispielsweise in Angebote, Rechnungen … übernommen.

| Mit dieser Untergruppe lassen sich einzelne Abteilungen und Mitarbeiter des Lieferanten verwalten.
| Dazu wählen Sie aus dem Auswahlfeld einen Sachbearbeiter aus um mehr Details in den Eingabefeldern unter Sachbearbeiter zu sehen.

| Neu
| Mit dieser Taste können Sie das Programm auf die Neueingabe eines Mitarbeiters vorbereiten. Es werden alle Eingabefelder gelehrt.

| Speichern
| Nach jeder Eingabe oder Änderung an den Sachbearbeiterdaten müssen Sie diese mit der Taste „Speichern“ im Sachbearbeiterfeld bestätigen da diese sonst mit dem Aufruf oder der Anzeige eines neuen Mitarbeiters verworfen wird.

| Löschen
| Mit der folgenden Löschbestätigung „Ja“ wird der momentan angezeigte Sachbearbeiter unwiderruflich aus der Datenbank gelöscht. Das Fenster schließen Sie ohne Löschung des Lieferanten mit einem klick auf die Taste „Nein“.

| Als Ansprechpartner übernehmen
| In diesem Fall wird der momentan angezeigte Sachbearbeiter als Hauptansprechpartner in die Anschrift des Lieferanten übernommen.
| Soll dieser immer als Ansprechpartner gespeichert werde, müssen Sie die Änderung noch einmal gespeichert werden.